Bareinnahme
Werte Community,
ich habe ein kleines Geschäft, das fast ausschliesslich online arbeitet. Nun habe ich einem Kunden eine Rechnung gesendet und Ihn per Zufall ein paar Tage später gesehen. Ich möchte nun die Rechnung abgleichen als Barzahlung. Kann mir jemand helfen, wie ich das amchen kann. Ich habe keine Kassensystem zusätzlich gebucht.
Besten Dank im Voraus.
René
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Ich danke Dir, Du hast jetzt ganz viele Probleme von mir gelöst!!!
Sollte ich Dir einmal irgendwo über den Weg laufen, dann hast Dueinen Kaffee gut;-)
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Ich nehme an auch in deiner Buchhaltung wird das Konto 1000 (Kasse) bebucht. Oder hast du niemals Bargeld im Umlauf?
Ich würde mittels manueller Buchung buchen:1000 Kasse an 1100 Forderungen L&L (Debitoren) mit dem entsprechenden Betrag. Bei Buchungstyp "Forderung Zahlung" auswählen, dann auf der rechten Seite den Partner auswählen und die offene Rechnung.
Anschliessend kannst du die Buchung abschliessen.
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Vielen Dank für Deine Antwort.
ich bin ein Banause was Buchhaltung angeht. Früher hatte ich ein tolles Programm, das wirklich sehr einfach war. Jetzt versuche ich mich an Klara zu gewöhnen. Ich habe tatsächlich kaum Bargeld im Umlauf.
Bei meinem alten Programm, konnte ich einfach wählen, wie die Rechnung bezahlt wurde. Und schon war es erledigt.
Leider verstehe ich nichts von dem, was Du mir da schreibst. Ich habe aber wahrscheinlich gefunden was Du meinst. Nur müsste ich nun im Feld rechts "Bitte wählen" etwas auswählen, aber die Liste ist leer. Somit kann ich es nicht abschliessen.
Darf ich Dich vielleicht bitten mir darauf auch noch zu antworten?
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Das Problem kenne ich, dass im Feld nichts erscheint. Damit dort dein offener Debitor erscheint, musst du zwingend als erstes den Buchungstyp links "Forderung Zahlung" auswählen. Anschliessend erst den Partner auf der rechten Seite. Dann erscheint auch der noch offene Debitor dazu.
Ich hoffe das hilft ;-)
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