Per trasformare un doppio pagamento in un anticipo, si può creare una relativa fattura. Affinché il sistema sia in grado di riconoscerla, si deve creare un articolo con la tipologia dell’anticipo.
Una volta creata la fattura per il partner in questione, quest’ultima appare nell’allineamento bancario come pure nell’allineamento con i partner.
Dopo avere associato la fattura nella riconciliazione bancaria con il doppio pagamento, tale fattura viene contrassegnata come «pagata». In seguito, la fattura può venire associata alle posizioni aperte nell'allineamento con i partner.
Se non ci sono posizioni aperte, al momento della creazione della successiva fattura per il cliente corrispondente, verrai informato che quest’ultimo ha ancora un pagamento anticipato. Il pagamento anticipato può essere inglobato direttamente nella fattura e compensare così l'importo già pagato.
Trasformare il doppio pagamento di un cliente in un anticipo
